Obsługa korekt faktur kosztowych

Korekty in minus podpięte do pierwotnej faktury dostępne są po wybraniu żółtego trójkąta
w komponencie Do Zapłaty.

3. Kliknij żółty trójkąt.

4. Wybierz daną pozycję (jeśli jest nierozliczona).

5. Pozostało do zapłaty zostało zredukowane o wartość tej pozycji (Przykład: 4612,50 zł - 307, 50 zł = 4305,00 zł).

Informacja z wybraną wcześniej wartością Do zapłaty z powiązanej z fakturą korekty została zablokowana.

Na gridzie pozycji płatności pojawił się nowy wpis:

Po jego usunięciu ponownie wartość z korekty (dostępna pod żółtym przyciskiem) zostanie odblokowana.

W celu rozliczenia pozostałej kwoty:
1. Wybierz przycisk Nowa płatność.

2. Ustal kwotę przelewu i uzupełnij wymagane pola.

3. Następnie zapisz.

Aby rozliczyć korektę faktury kosztowej,

1. Przejdź do widoku edycji korekty.

2. Jeśli chcesz dodać płatność na pełną kwotę, wybierz zielony przycisk w polu Do zapłaty.

Możesz również oznaczyć korektę jako rozliczoną poprzez dodanie nowej płatności.